沈阳市房产局部门决算
补充材料
（2015年）
目 录
第一部分 补充决算报表
一、财政专户管理资金收支表
第二部分 补充决算情况说明
第一部分 补充决算报表
财政专户管理资金收入支出决算表
公开09表
金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 135.38 |
| 135.38 |
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| 135.38 |
| 135.38 |
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212 |
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| 城乡社区支出 | 43.38 |
| 43.38 |
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| 43.38 |
| 43.38 |
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212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 43.38 |
| 43.38 |
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| 43.38 |
| 43.38 |
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212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 43.38 |
| 43.38 |
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| 43.38 |
| 43.38 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 92.00 |
| 92.00 |
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| 92.00 |
| 92.00 |
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221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 92.00 |
| 92.00 |
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| 92.00 |
| 92.00 |
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221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 92.00 |
| 92.00 |
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| 92.00 |
| 92.00 |
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第二部分 补充决算情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年度机关运行经费合计638.76万元，包括行政单位272.04万元，参公单位366.72万元。
2014年度机关运行经费合计706.66万元，包括行政单位278.34万元，参公单位428.32万元。15年同比上年减少支出67.9万元，其中行政单位减少6.3万元，参公单位减少61.6万元，支出减少的主要原因是机关和参公单位本着厉行节约的原则，对机关运行经费支出进行了压缩。
2.政府采购支出情况
2015年度政府采购预算423.45万元，其中货物类325.45万元，服务类98万元；全年实际采购支出367.37万元，其中货物类271.02万元，服务类96.36万元，实际支出与预算的差额是采购中标价与预算金额的价差。
我局政府采购业务未涉及中小企业。
3.国有资产占有情况
2015年末车辆合计179辆，其中一般公务用车125辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车52辆。
我局不存在单位价值200以上的大型设备。
4.预算绩效管理情况
纳入预算绩效管理的是公租房雪莲雅居项目和公租房洪汇园项目，绩效评价情况见下表：
2015年市本级项目支出绩效评价情况表 |
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项目名称 | 雪莲雅居收购项目 |
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项目支出主管部门（一级预算部门） | 沈阳市房产局 |
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项目支出主管部门（二级预算部门） | 沈阳市保障性住房管理办公室 |
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年初预算项目总资金数 | 合计 | 预算内财力 | 纳入专户管理的预算外收入 | 其他收入 |
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87448 | 87448 |
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截止2015年末项目累计支出数 | 合计 | 预算内财力 | 纳入专户管理的预算外收入 | 其他收入 |
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47000 | 47000 |
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年度绩效目标完成情况 | 年度绩效目标及指标 | 年度绩效目标及指标完成情况 |
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目标： 按照工程规划完成计划的施工进度。 | 指标1： 完成计划的工程量 支付工程款 | 完成年度绩效目标 |
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项目概况 | 该项目由沈阳市城建房地产开发集团有限公司负责承建，地址位于沈阳市和平区浑河站西街道新立村雪莲街，规划用地面积24.31万平方米，建筑面积约72万平方米，计划投资36.76亿元，共计54栋，13044套。住宅有单室、双室两种户型，以单室40㎡左右户型为主，全部是“精装房”，卧室里有床和衣柜，厨房有吸油烟机、炉具，卫生间有热水器和洁具，达到拎包即可入住的标准。该项目于2013年5月开工建设，目前主体工程已基本完工，正在进行园区配套施工。 |
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项目资金使用及管理情况 | 城建资金为市财政障房专项资金，全部用于该项目建设，严格按照合同中相关条款的规定支付工程款。资金使用完全按照规定使用。 |
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项目组织实施情况 | 项目正按原计划正常施工。截止2015年底，项目主体封顶，正在进行室内装修和园区配套施工。 |
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项目绩效情况 | 按照工程规划内容，顺利完成了预计的施工任务量，按照工程进度支付了部分工程款，余款等待工程竣工结算审批后完成付款。 基本完成了年初的预算绩效目标。 |
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2015年市本级项目支出绩效评价情况表 | |||||||
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| 项目名称 | 洪汇园公租房项目 | ||||||
| 项目支出主管部门（一级预算部门） | 沈阳市房产局 | ||||||
| 项目支出主管部门（二级预算部门） | 沈阳市保障性住房管理办公室 | ||||||
| 年初预算项目总资金数 | 合计 | 预算内财力 | 纳入专户管理的预算外收入 | 其他收入 | |||
| 9518 | 9518 |
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| 截止2015年末项目累计支出数 | 合计 | 预算内财力 | 纳入专户管理的预算外收入 | 其他收入 | |||
| 4200 | 4200 |
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| 年度绩效目标完成情况 | 年度绩效目标及指标 | 年度绩效目标及指标完成情况 | |||||
| 目标： 按照工程规划完成计划的施工进度。 | 指标1： 完成计划的工程量 支付工程款 | 完成年度绩效目标 | |||||
| 项目概况 | 该项目由沈阳盛城房地产开发有限公司承担建设，地址位于沈阳市于洪区洪汇路，项目规划占地，总建筑面积6.，共1507套，概算总投资28803.94万元，全部为城建资金列支。 | ||||||
| 项目资金使用及管理情况 | 城建资金为市财政保障房专项资金，全部用于该项目建设，严格按照代建合同中相关条款的规定支付工程款。资金使用完全按照规定使用。 | ||||||
| 项目组织实施情况 | 项目正按原计划正常施工。截止2015年底，项目主体施工平均至3层。 | ||||||
| 项目绩效情况 | 按照工程规划内容，顺利完成了预计的施工任务量，按照工程进度支付了部分工程款，余款等待工程竣工结算审批后完成付款。 基本完成了年初的预算绩效目标。 | ||||||
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