市房产局2016年部门预算（含“三公”经费预算）-公告信息-沈阳市房产局

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市房产局2016年部门预算（含“三公”经费预算）

发布时间： 2016-02-01 作者：来源：

沈阳市房产局

2016年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市房产局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市房产局2016年部门预算公开表

表1、财政拨款收支总表

表2、一般公共预算支出表

表3、一般公共预算基本支出表

表4、政府性基金预算支出表

表5、部门收支总表

表6、部门收入总表

表7、部门支出总表

表8、项目支出预算表

表9、收入预算按单位分类汇总表

表10、支出预算按单位分类汇总表

表11、 “三公”经费支出表

第三部分沈阳市房产局2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市房产局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房保障、住房制度改革、房地产交易市场、房屋租赁市场和房屋登记、物业、拆迁、供热等房产管理方面的方针政策及有关法律、法规、规章，拟订住房保障方面的政策、法规、规章和房产行业中长期规划、年度计划并组织实施，负责和指导落实私房政策。

（二）负责城区低收入家庭住房保障工作；负责全市住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导；负责申请住房保障家庭资格的核准工作；负责保障住房建设成本测算工作；参与保障住房资金安排及价格审核工作。

（三）承担推进全市住房制度改革责任；负责住房制度改革补贴资金核准工作；负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作；负责自管房售房款和维修资金使用的核准工作；负责市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

（四）负责规范全市房地产交易市场秩序和房屋登记监督管理工作；负责制定全市房地产交易、房屋登记、房地产中介服务管理等规章制度并监督执行；负责辖区范围房屋登记、房屋面积测绘工作；负责全市房屋租赁登记备案工作。

（五）承担全市物业管理责任；拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施；监督管理物业管理招投标活动；负责外国驻沈领事机构及政府组织的房屋管理工作；负责公有房产的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作；参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案和前期物业服务费定价工作。

（六）承担城市供热市场监督和管理责任；负责编制城市民用供热总体规划；建立健全供热市场准入和退出机制；组织实施城市供热体制改革、民用建筑供热节能、供热计量及节能改造等工作；参与热源和供热设施的竣工验收。

（七）负责房屋安全管理的监督、检查及协调指导工作。负责房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理；负责全市危险房屋安全管理的监督和检查。

（八）负责全市商品房预售许可、房屋拆迁许可、新建供热热源的行政审批工作；负责全市拆迁单位资质、供热单位资质、物业服务企业资质（三级和暂定三级）、房地产经纪机构资质（一、二、三级）和房地产咨询机构资质、房地产估价机构资质（二、三级和暂定三级）的审批工作。

（九）承担城市规划区国有土地房屋拆迁管理责任；负责发布拆迁公告；负责拆迁项目延期和尚未完成补偿安置项目转让的办理工作；负责城市房屋拆迁纠纷的调解和行政裁决工作；负责行政强制拆迁的审查、报批和司法强制拆迁的申请工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市房产局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市房产局本级

2. 沈阳市房产局会计核算中心

3. 沈阳市房屋登记中心

4. 沈阳市房产档案馆

5. 沈阳市供热管理办公室

6. 沈阳市国有土地房屋征收管理办公事

7. 沈阳市小区管理办公室

8. 沈阳市公有房屋管理办公室

9. 沈阳市房产局信息中心

10. 沈阳市房屋租赁管理中心

11. 沈阳市保障性住房管理办公室

12. 沈阳市房产测绘中心

13. 沈阳市住房制度改革办公室

第二部分沈阳市房产局2016年部门预算公开表

					部门公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	173505.59	一、本年支出	173505.59	79448.59	94057
（一）一般公共预算拨款	61632.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	94057	（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转	17816	（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	928.96	928.96
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	222.33	222.33
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	112383.98	29366.98	83017
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出	5000	1103	3897
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	51924.32	44781.32	7143
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出	1965	1965
		（二十七）债务付息支出	1081	1081
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	173505.59	支出总计	173505.59	79448.59	94057

				部门公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	61,632.59	6,370.1	55,262.49
208	社会保障和就业支出	928.96	928.96
20805	行政事业单位离退休	928.96	928.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	601.66	601.66
2080502	事业单位离退休	327.29	327.29
210	医疗卫生与计划生育支出	222.33	222.33
21005	医疗保障	222.33	222.33
2100501	行政单位医疗	105.32	105.32
2100502	事业单位医疗	117.01	117.01
212	城乡社区支出	23,796.98	4,758.98	19,038
21201	城乡社区管理事务	4,758.98	4,758.98
2120101	行政运行	2,126.34	2,126.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,632.64	2,632.64
21203	城乡社区公共设施	7		7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7		7
21205	城乡社区环境卫生	19,031		19,031
2120501	城乡社区环境卫生	19,031		19,031
215	资源勘探信息等支出	1,103		1,103
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,103		1,103
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,103		1,103
221	住房保障支出	32,535.31	459.82	32,075.49
22101	保障性安居工程支出	9,726		9,726
2210106	公共租赁住房	9,726		9,726
22102	住房改革支出	468.52	459.82	8.7
2210201	住房公积金	459.82	459.82
2210203	购房补贴	8.7		8.7
22103	城乡社区住宅	22,340.79		22,340.79
2210399	其他城乡社区住宅支出	22,340.79		22,340.79
231	债务还本支出	1,965		1,965
23102	中央政府国外债务还本支出	1,965		1,965
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	1,965		1,965
232	债务付息支出	1,081		1,081
23202	中央政府国外债务付息支出	1,081		1,081
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	1,081		1,081

								部门公开表3
一般公共预算基本支出表
								单位：万元
科目编码		科目名称		2016年基本支出
				合计		人员经费		公用经费
		合计		6,370.1		5,141.05		1,229.05
301		（一）工资福利支出		3,755.47		3,755.47
30101		基本工资		1,634.67		1,634.67
30102		津贴补贴		958.96		958.96
30103		奖金		136.22		136.22
30104		社会保障缴费		288.71		288.71
30105		伙食费
30106		伙食补助费
30107		绩效工资		710.2		710.2
30108		晋级工资		26.7		26.7
30199		其他工资福利支出
302		（二）商品和服务支出		1,229.05				1,229.05
30201		办公费		65.24				65.24
30202		印刷费
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费		13.07				13.07
30206		电费		94.6				94.6
30207		邮电费		58.9				58.9
30208		取暖费		192.16				192.16
30209		保洁费		30.95				30.95
30211		差旅费		253.53				253.53
30212		因公出国（境）费用
30213		日常维护费		25.51				25.51
30214		租赁费
30215		会议费		97.56				97.56
30216		培训费		41.52				41.52
30217		公务接待费		16.96				16.96
30218		零星用品购置费		6.72				6.72
30219		装备购置费
30220		工程建设费
30221		作战费
30222		军用油料费
30223		军队其他运行维护费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费		55.35				55.35
30229		福利费		5.87				5.87
30231		公务用车运行维护费		105.18				105.18
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出		165.93				165.93
303		（三）对个人和家庭补助支出		1,385.58		1,385.58
30301		离休费		27.09		27.09
30302		退休费		888.98		888.98
30303		退职（役）费
30304		抚恤金
30305		生活补助		9.69		9.69
30306		救济费
30307		医疗费
30308		助学金
30309		奖励金
30310		生产补贴
30311		住房公积金		459.82		459.82
30312		提租补贴
30313		购房补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出
									部门公开表4
	政府性基金预算支出表
									单位：万元
	功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
	科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
			合计		94,057				94,057
	212		城乡社区支出		83,017				83,017
	21203		城乡社区公共设施		4,442				4,442
	2120399		其他城乡社区公共设施支出		4,442				4,442
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		52,275				52,275
	2120811		公共租赁住房支出		52,275				52,275
	21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		26,300				26,300
	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		26,300				26,300
	215		资源勘探信息等支出		3,897				3,897
	21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		3,897				3,897
	2156199		其他新型墙体材料专项基金支出		3,897				3,897
	221		住房保障支出		7,143				7,143
	22101		保障性安居工程支出		7,143				7,143
	2210106		公共租赁住房		7,143				7,143

			部门公开表5
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61632.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	94057	二、外交支出
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入	144138	四、公共安全支出
五、财政结转资金	17816	五、教育支出
六、单位上年净结余		六、科学技术支出
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	928.96
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	222.33
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	247978.98
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出	5000
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	51924.32
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出	10508
		二十七、债务付息支出	1081
		二十八、债务发行费用支出

收入总计	317643.59	支出总计	317643.59

																							部门公开表6
部门收入总表
																							单位：万元
科目编码		科目名称			合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入			纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		其他资金
														小计		事业收入		上级补助、附属单位上缴收入			财政结转资金		单位其他收入		单位上年净结余
		合计			317643.62		61632.62		94057					161954				144138			17816
208		社会保障和就业支出			928.97		928.97
20805		行政事业单位离退休			928.97		928.97
2080501		归口管理的行政单位离退休			601.68		601.68
2080502		事业单位离退休			327.29		327.29
210		医疗卫生与计划生育支出			222.34		222.34
21005		医疗保障			222.34		222.34
2100501		行政单位医疗			105.34		105.34
2100502		事业单位医疗			117		117
212		城乡社区支出			247978.98		23796.98		83017					141165				135595			5570
21201		城乡社区管理事务			4758.98		4758.98
2120101		行政运行			2126.34		2126.34
2120199		其他城乡社区管理事务支出			2632.64		2632.64
21203		城乡社区公共设施			5889		7		4442					1440				1440
2120399		其他城乡社区公共设施支出			5889		7		4442					1440				1440
21205		城乡社区环境卫生			19031		19031
2120501		城乡社区环境卫生			19031		19031
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			192000				52275					139725					134155		5570
2120811		公共租赁住房支出			192000				52275					139725					134155		5570
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			26300				26300
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出			26300				26300
215		资源勘探信息等支出			5000		1103		3897
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			5000		1103		3897
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出			5000		1103		3897
221		住房保障支出			51924.33		32535.33		7143					12246							12246
22101		保障性安居工程支出			17303		9726		7143					434							434
2210106		公共租赁住房			17303		9726		7143					434							434
22102		住房改革支出			468.53		468.53
2210201		住房公积金			459.83		459.83
2210203		购房补贴			8.7		8.7
22103		城乡社区住宅			34152.8		22340.8							11812							11812
2210399		其他城乡社区住宅支出			34152.8		22340.8							11812							11812
231		债务还本支出			10508		1965							8543					8543
23102		中央政府国外债务还本支出			10508		1965							8543					8543
2310201		中央政府境外发行主权债券还本支出			10508		1965							8543					8543
232		债务付息支出			1081		1081
23202		中央政府国外债务付息支出			1081		1081
2320201		中央政府境外发行主权债券付息支出			1081		1081
																										部门公开表7
部门支出总表
																											单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出							项目支出
				小计		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助支出	小计		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助			对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出		基本建设支出			其他资本性支出	其他支出
	合计		317643.6	6370.1		3755.47		1229.05		1385.58	311273.5				39337.47		22134.7					11589		219595.57			18608.76	8
208	社会保障和就业支出		928.96	928.96				7.65		921.31
20805	行政事业单位离退休		928.96	928.96				7.65		921.31
2080501	归口管理的行政单位离退休		601.66	601.66				4.13		597.53
2080502	事业单位离退休		327.29	327.29				3.52		323.77
210	医疗卫生与计划生育支出		222.33	222.33		222.33
21005	医疗保障		222.33	222.33		222.33
2100501	行政单位医疗		105.32	105.32		105.32
2100502	事业单位医疗		117.01	117.01		117.01
212	城乡社区支出		247978.98	4758.98		3533.13		1221.4		4.45	243220				19031		14400							209789
21201	城乡社区管理事务		4758.98	4758.98		3533.13		1221.4		4.45
2120101	行政运行		2126.35	2126.35		1601.27		523.26		1.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2632.64	2632.64		1931.87		698.14		2.63
21203	城乡社区公共设施		5889								5889													5889
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5889								5889													5889
21205	城乡社区环境卫生		19031								19031				19031
2120501	城乡社区环境卫生		19031								19031				19031
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		192000								192000						10000							182000
2120811	公共租赁住房支出		192000								192000						10000							182000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		26300								26300						4400							21900
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		26300								26300						4400							21900
215	资源勘探信息等支出		5000								5000													5000
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		5000								5000													5000
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		5000								5000													5000
221	住房保障支出		51924.32	459.82						459.82	51464.5				20306.47		7734.7							4806.57			18608.76	8
22101	保障性安居工程支出		17303								17303				9577		7726
2210106	公共租赁住房		17303								17303				9577		7726
22102	住房改革支出		468.52	459.82						459.82	8.7						8.7
2210201	住房公积金		459.82	459.82						459.82
2210203	购房补贴		8.7								8.7						8.7
22103	城乡社区住宅		34152.8								34152.8				10729.47									4806.57			18608.76	8
2210399	其他城乡社区住宅支出		34152.8								34152.8				10729.47									4806.57			18608.76	8
231	债务还本支出		10508								10508											10508
23102	中央政府国外债务还本支出		10508								10508											10508
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出		10508								10508											10508
232	债务付息支出		1081								1081											1081
23202	中央政府国外债务付息支出		1081								1081											1081
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出		1081								1081											1081

							部门公开表8
项目支出预算表

							单位：万元
部门/单位名称	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市房产局				311273.51	149319.51		161954
沈阳市房产局本级				272075.92	125121.92		146954
	物业费	物业费总金额：1929699.00元。办公场所总面积：6432.33平方米。其中：15层（2667.59平方米）、16层（2704.27平方米）、13层（信访办207.46平方米)、18层（安全办853.01平方米），物业费每平方米25元，总金额：6432.3325元12月=1929699.00元。	沈阳市房产局办公场所。	192.97	192.97
	政府专项-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用	非物业管理小区1998个，112万居民需配备保洁及垃圾收集人员8430人（其中：参保人数4930人，未参保人数3500人），市本级承担19031万元，其中：和平区2901.59万元，参保人数417人、未参保人数1065人；沈河区4575万元，参保人数1300人、未参保人数659人；皇姑区4391.1万元，参保人数1124人、未参保人数829人；大东区4800.38万元，参保人数1666人、未参保人数212人；于洪区2363.19万元，参保人数423人、未参保人数735人。	完成此项工作	19031	19031
	政府专项-保障房运营管理费	地铁丽水一期、丽水二期、丽水三期、凤凰新城、惠民新城、惠生新城、克俭小区、安图小区；市房产局西雅嘉园、西雅美苑、雪莲雅居、赤山阳光园、望花丽景、中海城收购、惠民家园（八棵树）、400套公租房、京沈客专收购、丁香湾置换收购项目运营费用，包括采暖费、管理费，以及日常养护、室内设施及设备的维护费。	完成此项工作	9577	9143		434
	职称评审（评聘）费及认购各类资质证书	1、聘用省内正教授（正研究员）:1000.00元 * 13人 = 31000元； 2、资质证书：每年在5000份左右，价格以当年认购价为准，大约10元左右，总金额50000元左右。合计81000元。	按照文件要求组建专家评审(聘)委员会；统一审核统一认证发放的资质证书。	8.1	8.1
	政府专项-雪莲雅居	总投资367636万元，新建13044套，建筑面积约72.15万平方米。截至2015年底到位资金28.77亿元，完成单体楼主体工程、部分室内装修及园区排水、热网工程。2016年按实际完成工程量95%测算，安排资金61500万元，完成室内装修及园区配套工程，项目竣工。	完成此项工作。	61500	3175		58325
	律师诉讼费	财产关系10万-50万：10000元7件=70000元；财产关系50万-100万：20000元15件=300000元；财产关系100万-500万：50000元*16件=800000元。合计1170000元。其中涉及直管公房业务的诉讼费为500000元。	依法行政的需要。	117	117
	政府专项-赤山阳光园	总投资68322万元，其中：工程费用44991万元，其他费用23331万元，拟建3562套，建筑面积约15.52万平方米。2016年计划安排资金4000万元。	完成此项工作。	4000			4000
	96123热线等诉求平台运行保障费	1、年占号费4.8万元。2、宽带费：4000元/月,全年4.8万元。3、30B-D三条使用费：5200元/月,全年6.2万元。4、热线电话费：月均1000元左右，全年1.2万元左右。以上全年总金额17万元。	按照市政府要求，开通便民服务热线电话。	17	17
	政府专项-西雅嘉园	总投资38401万元，拟建2892套，建筑面积约11.6万平方米。截至2015年底到位资金23484万元（2013年2884万元,2014年14000万元，2015年6600万元），完成单体楼工程、部分室内装修工程。2016年计划安排资金9500万元，完成楼内装修工程及园区配套工程，项目竣工。	完成此项工作。	9500	4900		4600
	房屋突发事件安全抢险应急资金	1、突发事件安全抢修启动资金50万元。2、房屋防雨防汛抢险25万元。3、沈阳市房屋安全管理5万元。4、突发房屋安全事故，开展房屋应急抢修及赔偿损失30万元。以上共计110万元。	建立房屋安全应急及突发事件安全应急资金	110	110
	政府专项-西雅美苑	总投资32951万元，拟建2526套，建筑面积约9.91万平方米。截至2015年底到位资金20162万元（2013年完成投资2462万元，2014年12000万元，2015年5700万元），完成单体楼工程施工。2016年计划安排资金8200万元，完成楼内装修工程及园区配套工程，项目竣工。	完成此项工作。	8200	4200		4000
	房产档案馆建设经费	建设房产档案馆，2016年需要资金16852万元。	建设房产档案馆	16852	9047		7805
	政府专项-洪汇园	总投资34279万元，其中：土地费用7619万元，工程费用22450万元，其他费用4210万元，拟建1819套，建筑面积约7.25万平方米。截至2015年到位资金13870万元（2013年9670万元，2015年4200万元），主体施工至3层。2016年计划投资12500万元，完成主体工程及部分室内装修工程。	完成此项工作。	12500			12500
	非税收入系统成本支出	购买非税票据40000元。	按照财政安装非税系统要求	4	4
	政府专项-京沈客专沿线保障性住房收购项目	计划投资58133万元，其中：收购光明新村1102户，58169.78平方米；收购铁路小区229户，10499平方米；估算收购费用54700万元。两个小区装修费用共计3433万元（按500元/平测算）。截止2015年底到位资金40440万元（2014年20000万元，2015年20440万元）。2016年计划投资1.7亿元，完成收购及装修工程前期手续。	完成此项工作。	17000			17000
	审计费	审计费资金8万元。	按照《会计法》	8	8
	政府专项-丁香湾置换收购	丁香湾置换原望湖丽园收购项目。2015年开展前期工作，2016计划投资1.93亿元，用于房屋收购、配套工程建设及室内装修工程施工。	完成此项工作。	19300			19300
	政府专项-拆除联网工程补贴	计划投资3.2亿元，其中：市本级投资5000万元，区政府投资5000万元，企业投资2.2亿元。主城区实施“拆小并大”工程50座，联网面积400万平方米，按照每平方米80元测算，其中：企业投资55元，市区政府各补贴12.5元。	完成此项工作。	5000	5000
	契税协税劳务费	协税护税劳务支出主要用于职能部门临时用工人员公用经费支出，2016年协税护税临时用工人员合计320人，支出：8177元/人*320人=2616640元。	根据【2008】沈阳市财政局、沈阳市地税局、沈阳市房产局联席会议纪要精神及国税发【2005】89号，辽地税发【2004】124号文件。	261.66	261.66
	宣传教育经费	1、供暖行业政策宣传12.17万元；2、国有土地房屋征收政策宣传12万元；3、物业管理专项宣传9.66万元；4、房屋租赁宣传费10万元；5、保障性住房政策宣传9.66万元；以上合计53.49万元。	宣传推广我市房地产发展事业	53.49	53.49
	政府专项-经济适用住房货币补贴	计划投资1亿元，其中市本级投资5000万元，各相关区投资5000万元。经适房货币补贴1000户，补贴标准为：和平、沈河、铁西、大东、皇姑、于洪、浑南区为10万元/户；苏家屯、沈北新区、经济技术开发区经适房货币补贴标准为7.0万元/户；新民市、康平县、法库县、辽中县经适房货币补贴标准为4.0万元/户。	完成此项工作。	5000	5000
	房管机构转制资金	2016年解决市房产局已转制企业历史遗留问题，拟安排4457万元。	2016年解决市房产局已转制企业历史遗留问题。	4457	450		4007
	职工住房货币化补贴	向4人发放住房货币化补贴8.6971万元。	发放住房货币化补贴	8.7	8.7
	政府专项-长期租赁社会房源配租	计划投资5000万元，按房源所在地市场平均租金的30%配租，长期租赁社会房源配租约3000套。	完成此项工作。	5000			5000
	政府专项-沈阳市既有居住建筑供热计量及节能改造工程	计划投资10.5亿元，对2000年前非节能居住建筑改造1000万平方米，其中：市本级实施900万平方米，独立财税区安排100万平方米。参照招标后工程单价105元/平方米，其中：国家奖励金标准为55元/平方米，奖励资金5.5亿元，市本级投资4.5亿元，区县投资0.5亿元。同时，对重点街路立面实施景观提升。2016年市本级安排资金35000万元。	完成此项工作。	35000	35000
	政府专项-旧住宅区改造补贴	计划投资市本级补贴5.53亿元，市本级补贴2.19亿元（补贴标准50万元/个），区县投资3.34亿元，改造旧住宅区553个，其中：市本级区域内438个（和平60个、沈河区219个、皇姑区115个、大东区38个、于洪区6个），财税独立区115个（铁西区80个、浑南区11个、苏家屯区22个、沈北新区2个）。主要内容包括绿化提升、维修道路、增设健身娱乐设施、安全防范设施等六大项18小项内容。	完成此项工作。	21900	21900
	政府专项-农村危房改造	计划投资11237万元，其中省补贴资金6788万元、其余部分为市本级补贴资金。计划实施8290户农村危房改造，其中：C级危房3848户、D级危房4442户（含节能示范户1688户）（国家、省计划尚未正式下达）。工程计划当年完工。	完成此项工作。	4449	4449
	政府专项-既有居住建筑供热计量及节能改造工程（一）	2016年城建还款计划安排。	完成此项工作。	5217	217		5000
	政府专项-既有居住建筑供热计量及节能改造工程（二）	2016年城建还款计划安排。	完成此项工作。	217	217
	政府专项-2015年新增地债-暖房项目	2016年城建还款计划安排。	完成此项工作。	864	864
	政府专项-弃管小区改造	2016年城建还款计划安排。	完成此项工作。	5291	1748		3543
	供热旧管网改造补贴	改造供热老旧管网200公里。	按计划完成	1440			1440
沈阳市房产局会计核算中心				70.99	70.99
	物业费及车位租金	1、物业费：1189.2平方米25元12月=356760元； 2、车位租金：8000元/年*4台=32000元。合计：38.88万元。	中心租用金厦广场的13楼1189.2平方米房屋，用来保证中心开展日常业务所需费用。	38.88	38.88
	网络租赁费	1、非税收入线路租金：市房产局共有行政收费职能单位三家，设置收费窗口和中心查询端口共17个，分别是：核算中心查询2个，租赁中心收费窗口1个，登记中心收费窗口14个（中心所和五个区所）。17条线路通过网络电话线连接，每月每条线发生月租费35元，宽带专线包月费用60元，17（35+60）元12=19380元；2、地税报税线路租金：中心共有连接互联网电脑5台，需租用金厦广场线路5条。5条线路分别为核算部门和办公室使用，主要用于报税。金厦广场线路租金为每条/月200元，5条200元12月末12000元。总计31380元。	确保日常工作正常开展	3.14	3.14
	会计核算安全保障专项	1、打印会计凭证、账簿等，需购置会计凭证、账簿等，费用7万元；2、购置会计档案耗材需8.972万元，包括专用打印会计凭证纸、账簿纸等3万元；会计档案库房维护费2万元。购会计档案支架等1.2万元；会计凭证盒需0.692万元；账簿盒需0.08万元；报表皮需0.6万元；A4幅面报表皮需0.4万元；各类报销凭证等1万元。3、会计核算档案管理，费用13万元（包括租用档案存放库房10万元，档案整理维护费用3万元）。合计28.972万元。	确保会计核算工作安全进行	28.97	28.97
沈阳市房屋登记中心				2948.61	2948.61
	物业费	1、物业管理费：金厦广场办公场所18097.06平方米25元/月12月=542.9118万元。2、房租：(1)一类地段:500.00元 * 3671平方米 = 183.55万元;(2)因铁西房产登记所升级为铁西分中心，可办理全市房产相关业务，故办公面积增加850平方米，房租增加42.9万元；(3)25个车位*8000元/个=200000元。小计246.45万元。合计789.36万元。	创建沈阳市最优秀的为百姓服务窗口，国家示范窗口而提供的优良服务环境	789.36	789.36
	房证	1、产权证：5.9元×380000本=2242000元；2、他项权利证4元×60000本=240000元；3、预告登记证4元×80000本=320000元；4、在建工程抵押证明4元×1200本=4800元。总计：2806800元。	为办理房产登记业务群众发证	280.68	280.68
	劳务人员经费	2016年继续聘用劳务派遣人员273人，经费1108.926万元：1.按协议规定的用工标准，每人每月3335元，小计1092.546万元；2.向劳务派遣公司支付服务费，标准为每人每月50元，小计16.38万元。合计1108.926万元。	在每年房产登记业务量激增的情况下，增加人员做好沈阳全区域房产登记服务工作	1108.93	1108.93
	房屋登记查询服务专用号码占用费	1、本地网局号：1200元/年 2、短号码占用：48000元/年共计：49200元	拓展房产服务渠道，突出“信息化服务”，提升科技含量,使广大群众足不出户就能了解到房屋登记信息，从而借助现代化的高科技通讯信息手段，提升服务水平。	4.92	4.92
	成本性支出专项	1.登记专用设备维护维修费用62万元。2.购买收取经营性非税收费使用的地税发票等票据，单价677元/箱，费用18.5万元。3.工作业务成本支出(打印纸、计算机耗材等）83.4万元。4.非税收费系统网络租赁费，每个收费点位720元/年，共有27个收费点位，年使用费2万元。合计165.9万元。	做好成本性基础工作，为做好房产登记服务工作打好基础	165.9	165.9
	缴纳税金项目	1.营业税金等流转税2500万元5.6%=140万元；2.房产税每月9.7万元12个月=116.4万元；3.土地使用税0.7万元*12月=8.4万元；4.印花税2万元。合计266.8万元。	做好纳税工作	266.8	266.8
	房产登记专项	100克:0.06元 * 15000000页 = 900000元	为办事群众在办理房产登记业务过程中免费提供各类登记业务表格及业务流程解答	90	90
	便民服务费	方便老弱病残办理房产登记专项16万元。	为沈城百姓房产登记提升高质量的便民服务	16	16
	辽宁CA数字认证证书更换费	1、个人身份证书更换价格：50元/证50=2500元 2、个人身份证书新制价格：280元/证50=14000（包括介质费及三年服务费，年使用费：40元/证）共计：16500元。	数字CA认证证书的更换和新制，可确保登记工作顺利进行。	1.65	1.65
	购买办公设备	打印机6台（7200元=1,200元/台×6台）、前置照相扫描设备20台（30000元=1500元/台×20台）、电脑50台（190000元=3800元/台×50台）、复印机10台（100000元=1万元/台×10台）、速印机1台（39000元=39000元/台×1台）、传真机2台（2000元=1000元/台×2台）、身份证识别仪11台（21,450元=1,950元/台×11台）、监控设备1套（10,000元=10,000元/套×1套）、等待区大型显示屏2台24000元、叫号机1套（2万元=20,000元/套×1套）。合计443650元。	成为全国示范窗口典范，提升办事效率，更加有质量的为沈城百姓服好务	44.37	44.37
	《房屋登记档案数字化整理》专项经费	对2011年度以前房产档案（共计200万卷）逐年进行数字化整理，拟完成10万卷,按平均每卷60页数、每页0.3元计算，拟安排180万元。	确保房屋登记数据的准确性、唯一性，保证房产登记的公信力。	180	180
沈阳市供热管理办公室				103.05	103.05
	供热运行监测系统建设及维护费用	按照市局建设供热监测系统的总体工作安排，计划新增5处大型单位调度室，包括：1、硬件的采购、更换等，共需10000元/个5个＝5万元；新增锅炉房监测点位5处，包括新增硬件设备，需10000元/个5个＝5万元。2、对整套系统原有区域锅炉房点位硬件部分进行维护，需要费用5万元。3、为了保障系统运行，租用辽宁移动公司VPN专线费用需1.2万元/年，移动数据通讯卡通讯费用13.8万元/年（新增用户室内温度设备200台，移动数据通讯卡费用较去年增加）。升级改造后，通过把地理信息技术和管理系统紧密结合，可实现能耗监测、指挥调度、综合监管三大平台的有效集成，实现整体功能的跃升，我市供热工作信息化、精细化管理方面将大幅提高。一是系统显示界面更加直观，监测与能耗分析功能更加实用；二是监测系统功能更加全面，可实现指挥调度、电子档案等多项功能；三是监测范围进一步扩大。需资金30万元整。	为了提升我市供热运行管理水平，根据副市级干部佟晶石同志多次提出升级改造供热监测系统的工作要求，为进一步提升我市供热运行管理水平，	30	30
	供热诉求服务中心维护费用	为了拓宽供热工作网上诉求渠道，根据市局的工作要求，基于互联网方式，建立了沈阳市供热诉求服务中心，由于服务器放置在联通公司机房内，需支付联通公司服务器托管费用1.3万元/年。通过我市的供热工作网上诉求平台的建设，在网上提供了便捷、畅通的渠道，更加及时有效地处理好居民的供热诉求，确保居民的供热诉求得到及时有效解决。合计13000元。	通过我市的供热工作网上诉求平台的建设，在网上提供了便捷、畅通的渠道，更加及时有效地处理好居民的供热诉求，确保居民的供热诉求得到及时有效解决。	1.3	1.3
	临时工作人员经费	机关事业单位临时工作人员经费/管理岗位/管理一级：2978×3人×12月=107208元。	由于供热工作的特殊性，现有在岗人员已不能满足工作需求	10.72	10.72
	供热补贴审计费	1、核实低保户、边缘户共计2.5万户的采暖费补贴情况；2、核实市属特困企业职工4万户的采暖费补贴情况；3、印刷采暖补贴卡，低保户300000.37元=11100元，五方面人补贴卡90000.42元=3780元，低保边缘户80000.44元=3520元，一般职工500000.35元=17500元，合计35900元。以上总计235900元。	委托中介审计事务所进行对驻沈供热企业、不同供热的运行进行专项检查	23.59	23.59
	租赁费	我单位至成立以来一直是租用办公住房，根据合同，租用面积1700平方米，租金37.4万元。租用办公住房标准/一类地段：500元×720平方米×1年=360000。根据需要租用办公住房，按照一类地段520元/平方米×1年为上线，需要增加14400元。合计374400元.	保证日常办公正常运行	37.44	37.44
沈阳市国有土地房屋征收管理办公室				49	49
	物业费	使用大西路325甲5-9层办公场所，物业服务面积1760.27平米，年物业费22.2万元。	办公物业费，确保办公条件	22.2	22.2
	棚户区改造和农村危房改造工作专项	1、建档费用：资料建档3万元。2、信息统计及现场勘查、监督检查成本支出20万元。合计23万元。	指导各区完成棚户区改造，实现棚户区改造房屋征收、安置房屋建设、团购房屋购买、安置分配入住。	23	23
	购置办公设备	一般单位:3800.00元 * 10台 = 38000元	办公用电脑，适应现在网络办公要求。	3.8	3.8
沈阳市住宅小区管理办公室				72.96	72.96
	劳务人员经费	管理二级:2778元 * 10人 = 333360元。	派遣人员劳务费，为了解决人员不足，保证我办各项工作正常运行。	33.34	33.34
	物业费	2016年沈阳市住宅小区管理办公室物业面积634平方米。	为了维护单位办公场所物业管理，实现办公场所规范安全有序，使各项工作正常运行。	19.02	19.02
	购办公设备、办公宽带费及软硬件维护费	1、购置办公设备：一体机:2000.00元 * 4台 = 8000元；购买2台传真机，单价1000元，共2000元。小计10000元。2、办公宽带：移动:96000.00元 * 1条 = 96000元。3、维修资金、物业管理等系统维护100000元。合计20.6万元。	办公设备购置系统安全	20.6	20.6
沈阳市公有房屋管理办公室				6560.04	6560.04
	直管公房安全隐患治理专项	1.对全市32部老旧直管高层电梯（超出报废年限）进行更新改造1100万元； 2.按照消防部门下达整改通知单要求对9个直管高层的消防设施、给水系统应急照明装置等安全隐患进行修复改造600万元；合计1700万元。	排查、消除直管公房存在的安全隐患。	1700	1700
	已售房屋住房修缮费	1、公有住房专项维修资金专项用于已售房屋综合修缮费用支出等。2、售房手续费专项用于宣传、印刷费用等相关支出。	确保直管房屋应修尽修，保证公共部位及共用设施设备正常、安全使用。	2550	2550
	直管公房（未售）修缮支出	1、房屋租金成本性支出专项用于房屋管理单位的在职人员和离退休人员的基本支出及管理费用支出等。2、房屋修缮费支出专项用于房屋的中修、大修、更新改造及房屋养护费用支出等。具体支出时需细化和审核。	确保直管房屋应修尽修，保证公共部位及共用设施设备正常、安全使用。	2000	2000
	直管公房管理单位清产核资专项审计费用	2016年拟安排直管公房管理单位清产核资审计费200万元，最终拟采购价为准。	防止国有资产流失。	200	200
	直管公房管理印刷专项经费	1、材料费用/双胶纸: 0.02元 * 1000000页 = 2万元。 2、IP城域网/50M，16个IP地址: 60000.00元 * 1条 = 6万元。合计8万元。	达到承租直管公房住户及时换签、变更公有直管住宅（非住宅）合同的需要，保证持有者履行租赁合同条款的使用，实现管理工作规范。	8	8
	物业费及房租	1、物业管理费：874平方米276元/平方米.年=241224元。 2、房租：一类地段:500.00元 874平方米 = 437000元；2个车位*8000元/个=16000元；小计453000元。合计69.42万元。	物业费用，为了维护单位办公场所物业管理，实现办公场所规范有序、安全管理。	69.42	69.42
	劳务人员经费	管理二级:2778元 * 7人 = 233352元,技术一级:2578元 * 3人 = 92808元	派遣人员劳务费，为了解决单位人员不足，保证派遣人员劳务开资，以足够的人员实现全市直管公房管理工作正常进行。	32.62	32.62
沈阳市房地产信息中心				265.82	265.82
	劳务人员经费	管理二级:2778元 * 7人 = 233352元,技术一级:2578元 * 1人 = 30936元	信息中心由于工作任务繁重，在编人员（编制23人，实有在职人员20人）无法满足现工作需要，为了更好的开展全年工作，2016年继续聘用11名临时工作人员。	26.43	26.43
	物业费及租金	1、物业费：办公室面积1686.21平25元/月12个月=505863元。2、房租：一类地段:500.00元 * 1686平方米 = 843000元；4个车位*8000元/个=32000元；小计875000元。合计138.1万元。	依据物业服务、租赁委托合同，支付包括19层办公室和三楼核心机房的物业费。	138.09	138.09
	房地产信息系统软硬件维护费及光纤租用费	1、2004年起市房产局先后由东软公司开发新建商品房网上备案系统、登记管理系统、从业主体管理系统、项目管理系统、统计分析与信息发布系统、存量房网上备案系统、网上银行抵押备案系统、档案管理系统、电子登记簿管理系统、房地产预警预报系统、存量房资金监管系统、商品房明码标价管理系统、异地备份等系统，每年均需要维护，需48万元（东软公司派驻4人，人均1万元/月，全年4人1万元/人12月=48万元）。2、核心机房硬件设备维护10万元，维护内容：①核心机房小型机、服务器维护；②核心机房网络设备维护；③核心机房电力系统维护；④核心机房网络安全维护；⑤核心机房消防报警维护；⑥核心机房监控录像维护。3、光纤使用费：国内数字中继/2M联通: 18000.00元 * 6条 * 1年 = 108000元。IP城域网/20M，16个IP地址/联通: 72000.00元 * 2条 * 1年 = 144000元。合计25.2万元。总计83.2万元。	通过对房地产信息系统各类软件的维护，保障各类房产业务系统稳定运行并得到不断改进和提升，对提高政府管理水平、维护房地产市场正常秩序、保障房地产业的持续稳定健康发展发挥重要的支撑作用，也为沈城百姓和房地产开发企业提供方便快捷的信息服务。	83.2	83.2
	更新设备	1、更新办公设备：技术性较强部门:5000.00元 * 5台，共25000元；打印一体机3台，单价2000元，共6000元。小计31000元。2、更新监控报警设备：包括监控主机30000元、传感器设备40000元、系统集成设备40000元、调试安装及材料费40000元。小计150000元。合计18.1万元。	通过设备更新，提高办公效率，满足日常工作需要。	18.1	18.1
沈阳市房屋租赁管理中心				327.77	327.77
	劳务人员经费	专业一级:3208元 * 50人 = 1924800元	较好地完成全年的工作任务	192.48	192.48
	物业费及房租	1、物业费：面积1262平方米，每平方米300元/年，合计378600元。 2、一类地段:500.00元 * 989平方米 = 494500元。合计87.35万元。	正常办公需要	87.31	87.31
	租赁业务专项	1、出租房屋综合整治费：2016年将继续扩大整治力度，继续加强非住宅房屋专项治理，打击企业非法、违规经营等行为，预计费用25万元。2、租赁档案业务专项经费：A4:5.00元 * 21950页 = 109750元。3、网络线路租赁费：移动:20000.00元 * 3条 * 1年 = 60000元。移动:60000.00元 * 1条 * 1年 = 60000元。小计120000元。合计47.98万元。	规范房屋租赁市场、建设平安出租房屋等内容与综治、街道、社区等部门联合开展出租房屋专项整治工作。	47.98	47.98
沈阳市保障性住房管理办公室				156.61	156.61
	物业管理费及房租	1、物业费：服务面积1260平米，单价276元/平米.年，年物业费34.776万元。 2、一类地段:424.00元 * 828平方米 = 351072元。合计69.8832万元。	资金使用与项目目标完成相匹配	69.88	69.88
	劳务人员经费	管理二级:2778元 * 3人 = 100008元,技术一级:2578元 * 3人 = 92808元	项目的实际支出与预算批复的用途相符	19.28	19.28
	沈阳市保障性住房管理系统宽带使用费	移动:20900.00元 * 4条 = 83600元	资金使用率	8.36	8.36
	全市保障性住房档案整理专项	1、资料册（60页）9000元；2、资料册（40页）12000元；3、大档案盒10400元；4、小档案盒5200元；空白档案盘10500元；照片档案盘10000元；档案袋10000元；档案管理专用电脑1台，3800元；合计70900元。	档案效益型和业务性	7.09	7.09
	公共租赁住房业务专项经费	2016年公租房摇号及电脑派位大会约需举行6次，需聘请公证处进行监督和公证需付公证费12万元（2万元/次*6次）。	改善低收入人群的住房条件	12	12
	保障房业务专项	一、 1、印制《沈阳市经济适用住房申购人住房证明》2万元；2、印制《沈阳市经济适用住房申购人收入证明》2万元；3、印制《沈阳市经济适用住房申请表》2万元（双面印刷）；4、印制《沈阳市经济适用住房购买通知书》2万元；5、印制《申领经济适用住房货币补贴授权委托书》2万元；6、《沈阳市经济适用住房货币补贴资格认定书》2万元（一式四联）；7、印制《沈阳市公租房租赁合同》5万元(双面印刷，20页/份)；8、印制《沈阳市公租房申请审批表》8万元(双面印刷，20页/份)；9、《社会保险缴纳（领取）证明》1万；10、《住房情况证明》1万；11、《收入情况证明》1万元。合计28万元。二、督查保障性住房工作成本支出12万元。总计40万元。	资金使用率	40	40
沈阳市房产测绘中心				834.66	834.66
	劳务人员经费	按照财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建[2009]17号）文件规定，测绘生产成本额计算表中工资标准为288元/千平方米。2014年，市房产测绘中心对外委托完成测绘面积达3119万平方米，实际发生的劳务费用为440.46万元（72人5098元/人12月=440.46万元）。2015年劳务人员经费参照2014年度预计发生安排440.46万元。	确保沈阳市房产测绘日常工作的正常运转，有效完成全年工作任务	440.47	440.47
	物业费及车位租金	1、物业费57.67万元（300元/平方米.年*1922.09平方米）； 2、租用金厦广场停车场车位3个，每个年租金8000元，共2.4万元。合计：60.07万元。	提供必要的办公环境，确保全年工作任务的完成。	60.06	60.06
	房产测绘信息系统维护	测绘中心在2011年购置房产测绘信息系统，每年测绘信息系统均需进行数据维护24万元。	利用先进的网络系统，保证房产测绘数据的准确性、高效性。完成全年绩效工作	24	24
	测绘档案整理专项	1、档案盒5.8元/个6000个=3.48万元；2、档案皮1万元；3、印刷表格2元/个15000个=3万元；4、档案封签0.75元；5、档案袋2万；合计：10.23万元。	开展房产测绘技术档案清理及数字化工作，为测绘生产及房产管理提供准确、高效的有利保障。确保绩效工作顺利完成	10.23	10.23
	测绘成本性支出	1、外业勘测业务专业设备仪器（包括GPS、全站仪、测距仪、水准仪、绘图仪等等）维修养护费用25万元。2、购置绘图、测绘成果制作耗材：打印纸费用28万元；打印机、绘图机耗材费用25万元。3、采购设备：A3激光打印机：6000元/台6台=36000元、彩色激光打印机：25000元/台2台=50000元、电脑：5000元/台10台=50000元，小计：13.6万元。4、仪器检验：全站仪检验6台1600元/台=0.96万元、测距仪15台200元/台=0.3万元、检测水准仪8台200元/台=0.16万元、GPS检测3台1800元/台=0.54万元。小计：1.96万元。5、租用档案室1间4.7万元（90.38平方米520元/平方米.年）。合计：98.26万元	利用专业的仪器和相关耗材（生产成本），完成全年工作。	98.26	98.26
	经营税费	1、营业税等流转税3500万元*5.6%=196万元；2、印花税0.2万元；3、土地使用税0.62万元；4、房产税4.82万元。合计：201.64万元。	完成纳税人义务	201.64	201.64
沈阳市住房制度改革办公室				81.09	81.09
	雇佣劳务费	机关事业单位合同制临时工作人员经费/管理岗位/管理一级：2978元/月/人2人12月=71472元。	维持单位正常运转	7.15	7.15
	网络维护费	网络租用费每年6万元；维护费15.5万元，网络终端超过200个单位，公有住房出售管理系统需要增加调房审批的功能模块，房改资金管理系统需要增加照片导入扫描排序功能模块，特别是住房分配货币化审批系统因调整审批工作流程增加了预审批和筛查比照功能，需要增加系统模块。合计21.5万元。	维持单位正常运转	21.5	21.5
	房改专项业务费	1.住房货币化信息系统添加相应功能模块16000元。将采集的区、县财政差额拨款单位职工住房情况数据分类建档并录入信息系统，实现信息化管理，实时掌握单位信息的变化、单位资金的分配和人员补贴情况。2.共需要3.7005万元印刷房改专项工作材料，其中：印制沈阳市住房分配货币化审批表、房改售房审批表等表格7500本4.15元/本=31125元；印制住房货币化手册、房改售房操作手册2000本2.94元/本=5880元。3.临时购买服务人员2名，协助进行调查、核对、建档等相关工作，2978元/月/人2人12月=71472元。4.增加一台A3打印机:6000.00元 * 1台 =6000元。	维持单位正常运转	13.05	13.05
	房屋租赁费	一类地段:520.00元 * 696平方米 = 393920元	维持单位正常运转	39.39	39.39
沈阳市房产档案馆				600.99	600.99
	物业费及车位租金	1、物业费：面积3757.41平方米，年物业费112.7223万元。 2、金厦广场停车位5个，每个8000元/月，共计4万元。合计116.7223万元。	为百姓服务而提供的优良服务环境	116.72	116.72
	成本性支出专项	成本性支出专项共需费用共计35.5万元。其中：1、市房产档案馆专用设备维护费20.5万元；2、打印核档凭证等所需购置专用纸张费用约8万元；3、打印所需硒鼓、墨盒等办公用品耗材7万元。	做好成本性基础工作，为做好房产档案工作打好基础	35.5	35.5
	产籍档案整理专项	1、档案整理材料：档案卷皮3300元；大档案盒60000元；小档案盒35,120元。小计98420元。 2、更换档案架架体：(1)架体维护：10万元。(2)更换架体：200节×1,700元=34万元。(3)租用房产档案存放库房需121.55万元。小计165.55万元。合计175.39万元。	房产产籍及档案的整理	175.39	175.39
	劳务人员经费	2016年聘用劳务派遣人员40人，每月经费13.54万元：1、按协议规定的用工标准，每人每月3335元，小计13.34万元。2、向劳务派遣公司支付服务费，标准为每人每月50元，小计0.2万元。合计162.48万元。	在每年房产档案量激增的情况下，增加人员做好沈阳全区域房产档案工作	162.48	162.48
	购置办公设备	1、打印机/A4幅面打印机：1200×15台=18000元;2、电脑/台式机/一般：3800元×15台=57000元;3、复印机：10000元×4台=40000元;4、电子枪：400元×10个=4000元;5、叫号机：1台×40000元=40000元;6、SDE灭火器：10个×95000元=950000元（到期更换，2015年因价格低流标）.总计：1109000元。	进一步提高为百姓服务的效率和质量，真正做到便民、利民；	110.9	110.9
沈阳市房产局其他项目				27126	12126		15000
	政府专项-市属困难企业职工采暖费补贴	计划投资4400万元，用于市属困难企业职工采暖费补贴。执行中据实核拨。	完成此项工作。	4400	4400
	政府专项-廉租住房租赁补贴	实施租赁补贴1.9万户。执行中据实核拨。	完成此项工作。	7726	7726
	政府专项-保障房质保金	2016年城建还款计划安排。执行中据实核拨。	完成此项工作。	15000			15000

									部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
									单位：万元
单位名称	资金来源
	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款	其他资金
	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款	小计	事业收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位其他收入		单位上年净结余
合计	317643.59	155689.59		161954		144138	17816
沈阳市房产局	317643.59	155689.59		161954		144138	17816
沈阳市房产局本级	273255.94	126301.94		146954		129138	17816
沈阳市房产局会计核算中心	306.57	306.57
沈阳市房屋登记中心	5264.19	5264.19
沈阳市供热管理办公室	481	481
沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	281.28	281.28
沈阳市住宅小区管理办公室	251.84	251.84
沈阳市公有房屋管理办公室	6895.07	6895.07
沈阳市房地产信息中心	486.95	486.95
沈阳市房屋租赁管理中心	758.57	758.57
沈阳市保障性住房管理办公室	483.95	483.95
沈阳市房产测绘中心	978.41	978.41
沈阳市住房制度改革办公室	399.36	399.36
沈阳市房产档案馆	674.46	674.46
沈阳市房产局其他项目	27126	12126		15000		15000

														部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
														单位：万元
单位名称	合计	基本支出				项目支出
单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	317643.6	6370.1	3755.47	1229.05	1385.58	311273.5		39337.47	22134.7			11589	219595.57	18608.76	8
沈阳市房产局	317643.6	6370.1	3755.47	1229.05	1385.58	311273.5		39337.47	22134.7			11589	219595.57	18608.76	8
沈阳市房产局本级	273255.95	1180.03	642.75	167.93	369.35	272075.92		33829.22	10008.7			11589	199789	16852	8
沈阳市房产局会计核算中心	306.57	235.58	161.42	47.35	26.81	70.99		70.99
沈阳市房屋登记中心	5264.19	2315.58	1378.84	486.49	450.25	2948.61		2904.24					44.37
沈阳市供热管理办公室	480.99	377.94	206.67	67.82	103.45	103.05		103.05
沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	281.28	232.28	138.43	52.98	40.87	49		45.2						3.8
沈阳市住宅小区管理办公室	251.85	178.89	104.65	32.68	41.56	72.96		52.36						20.6
沈阳市公有房屋管理办公室	6895.07	335.03	210.09	67.54	57.4	6560.04		310.04					4550	1700
沈阳市房地产信息中心	486.95	221.13	152.15	47.82	21.16	265.82		164.52					101.3
沈阳市房屋租赁管理中心	758.58	430.81	272.2	93.2	65.41	327.77		327.77
沈阳市保障性住房管理办公室	483.95	327.34	184.08	60.06	83.2	156.61		148.25						8.36
沈阳市房产测绘中心	978.4	143.74	99.03	32.89	11.82	834.66		810.66						24
沈阳市住房制度改革办公室	399.36	318.27	157.82	52.73	107.72	81.09		81.09
沈阳市房产档案馆	674.46	73.47	47.34	19.56	6.57	600.99		490.09					110.9
沈阳市房产局其他项目	27126					27126			12126				15000

											部门公开表11
“三公”经费支出表
											单位：万元
2015预算数						2016预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
255.6	0	237.8	0	237.8	17.8	242.3	0	225.6	0	225.6	16.7
注：由于2016年实行公车改革，2016年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。

第三部分沈阳市房产局2016年部门预算情况说明

一、关于沈阳市房产局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出及住房保障支出等。沈阳市房产局2016年收支总预算317643.59万元。

二、关于沈阳市房产局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数242.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费16.7万元；公务用车购置及运行费225.6万元。2016年预算数比2015年预算数减少13.3万元，其中：公务接待费比2015年预算数减少1.1万元；公务用车购置及运行费比2015年减少12.2万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

14. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

15. 资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

20.债务还本支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）中央政府境外发行主权债券还本支出（项）：反映中央政府用于归还在境外发型的本外币主权债券本金所发生的支出。

21.债务付息支出（类）中央政府国外债务付息支出（款）中央政府境外发行主权债券付息支出（项）：反映中央政府用于归还在境外发型的本外币主权债券利息（含管理费）所发生的支出。

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