沈阳市房产局部门决算

（2016年）

                目    录

第一部分    沈阳市房产局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    沈阳市房产局2016年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市房产局2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市房产局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房保障、住房制度改革、房地产交易市场、房屋租赁市场和房屋登记、物业、拆迁、供热等房产管理方面的方针政策及有关法律、法规、规章，拟订住房保障方面的政策、法规、规章和房产行业中长期规划、年度计划并组织实施，负责和指导落实私房政策。

（二）负责城区低收入家庭住房保障工作；负责全市住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导；负责申请住房保障家庭资格的核准工作；负责保障住房建设成本测算工作；参与保障住房资金安排及价格审核工作。

（三）承担推进全市住房制度改革责任；负责住房制度改革补贴资金核准工作；负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作；负责自管房售房款和维修资金使用的核准工作；负责市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

（四）负责规范全市房地产交易市场秩序和房屋登记监督管理工作；负责制定全市房地产交易、房屋登记、房地产中介服务管理等规章制度并监督执行；负责辖区范围房屋登记、房屋面积测绘工作；负责全市房屋租赁登记备案工作。

（五）承担全市物业管理责任；拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施；监督管理物业管理招投标活动；负责外国驻沈领事机构及政府组织的房屋管理工作；负责公有房产的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作；参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案和前期物业服务费定价工作。

（六）承担城市供热市场监督和管理责任；负责编制城市民用供热总体规划；建立健全供热市场准入和退出机制；组织实施城市供热体制改革、民用建筑供热节能、供热计量及节能改造等工作；参与热源和供热设施的竣工验收。

（七）负责房屋安全管理的监督、检查及协调指导工作。负责房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理；负责全市危险房屋安全管理的监督和检查。

（八）负责全市商品房预售许可、房屋拆迁许可、新建供热热源的行政审批工作；负责全市拆迁单位资质、供热单位资质、物业服务企业资质（三级和暂定三级）、房地产经纪机构资质（一、二、三级）和房地产咨询机构资质、房地产估价机构资质（二、三级和暂定三级）的审批工作。

（九）承担城市规划区国有土地房屋拆迁管理责任；负责发布拆迁公告；负责拆迁项目延期和尚未完成补偿安置项目转让的办理工作；负责城市房屋拆迁纠纷的调解和行政裁决工作；负责行政强制拆迁的审查、报批和司法强制拆迁的申请工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市房产局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   沈阳市房产局本级

2.   沈阳市房产局会计核算中心

3.   沈阳市房屋登记中心

4.   沈阳市房产档案馆

5.   沈阳市供热管理办公室

6.   沈阳市国有土地房屋征收管理办公室

7.   沈阳市住宅小区管理办公室

8.   沈阳市公有房屋管理办公室

9.   沈阳市房地产信息中心

10.  沈阳市房屋租赁管理中心

11.  沈阳市保障性住房管理办公室

12.  沈阳市房产测绘中心

13.  沈阳市住房制度改革办公室

第二部分 沈阳市房产局部门决算公开表

                                2016年市直部门决算公开报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市房产局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计287173万元，包括：

1.财政拨款收入209217.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71075.73万元，政府性基金收入138141.50万元。

2.其他收入35.66万元，主要是存款利息收入。

3.上年结转和结余77920.11万元，主要是上年度结转资金。

4.上年度财政拨款及其他收入合计475914.03万元，本年同比上年减少266661.15万元，主要由于政府专项资金项目较上年有所变化。

（二）支出总计228411.75万元，包括：

1.基本支出8967.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5237.93万元，对个人和家庭的补助支出2570.46万元，商品和服务支出1158.67万元。

2.项目支出219444.70万元。

3.上年度支出304606.41万元，本年同比上年减少76194.66万元，主要由于政府专项资金项目较上年有所变化。

（三）年末结转58761.24万元

主要是工程类项目需依据合同约定付款进度进行资金支付或年末项目未完成竣工结算等原因形成的结转资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市房产局2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出155689.59万元，其中：基本支出6370.10万元，项目支出149319.49万元。

（二）具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出155689.59万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出1132.57万元，医疗卫生与计划生育支出222.33万元，节能环保支出27729.30万元，城乡社区支出54585.48万元，住房保障支出31972.57万元，债务付息支出663.02万元。

1.社会保障和就业支出1132.57万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休715.45万元。

（2）事业单位离退休417.12万元。

2.医疗卫生支出222.33万元，包括：

（1）行政单位医疗105.32万元。

（2）事业单位医疗117.01万元。

3.节能环保支出27729.30万元，包括：

（1）能源节约利用27729.30万元。

4.城乡社区事务支出54585.48万元，包括：

（1）行政运行3599.09万元。

（2）其他城乡社区管理事务3460.25万元。

（3）其他城乡社区事务支出30172.77万元。

（4）城乡社区环境卫生支出17,353.38万元。

5.住房保障支出31972.57万元，包括：

（1）农村危房改造5751.26万元。

（2）公共租赁住房7881.25万元。

（3）其他保障性安居工程支出2419.89万元。

（4）住房公积金490.09万元。

（5）购房补贴4939.51万元。

（6）其他城乡社区住宅支出10490.56万元。

6.债务付息支出663.02万元，包括：

（1）一般债务付息支出663.02万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出156.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行维护费153.25万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少79.74万元，下降34%，主要是本年度机关及参公事业单位施行车改，导致公车运维经费较上年大幅度下降。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费3.18万元，主要用于各类公务接待，2016年公务接待累计33批次，641人。

3.公务用车购置及运行维护费153.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费153.25万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量179辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年财政局机关运行经费支出563.09万元，比2015年减少75.67万元，降低12%，主要原因是我局机关及参公事业单位按照全市统一部署，进一步压缩了行政运行经费，行政单位压缩了8.91万元，事业单位压缩了66.76万元。

2.政府采购支出情况。

    2016年财政局政府采购支出总额860.12万元，其中：政府采购货物支出446.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出413.38万元。

3.国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，财政局共有车辆179辆，其中：一般公务用车131辆，其他用车48辆。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2016年，财政局对“供热旧管网改造工程”项目进行了绩效评价，涉及财政拨款1440万元，绩效评价结果为项目超预算完成全年建设计划。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

12.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

13.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）廉租住房支出（项）：反映从公积金增值收益中安排用于廉租住房方面的支出，包括用于发放租赁住房补贴和实物配租等支出。

18. 城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）公共租赁住房维护和管理支出（项）：反应用公共租赁住房租金和配建商业设施租售收入安排的用于公共租赁住房维护和管理等支出。

19. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

21.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

22.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

25.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

26.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

29.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务付息所发生的支出。