沈阳市房产局部门决算

（2017年）

                目    录

第一部分    沈阳市房产局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    沈阳市房产局2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市房产局2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市房产局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房保障、住房制度改革、房地产交易市场、房屋租赁市场、物业、房屋征收、供热等房产管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市住房保障、供热方面的政策、法规、规章和房产行业中长期规划、年度计划并组织实施，指导落实私房政策。

（二）负责城区低收入家庭住房保障工作，负责全市住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导，负责申请住房保障家庭资格的核准工作，负责保障住房建设成本测算工作，参与保障住房资金安排及价格审核工作。

（三）承担推进全市住房制度改革职责，负责住房制度改革补贴资金核准工作，负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作，负责自管房售房款和维修资金使用的核准工作，负责市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

（四）负责规范全市房地产交易市场秩序，制定全市房地产交易、房地产中介服务管理等政策和规章制度并监督执行，负责全市商品房销售、房地产评估等市场行为检查，负责全市房屋租赁管理工作，负责全市商品房销售管理及预售资金监管工作。

（五）负责全市物业服务活动的监督管理工作，拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，负责全市物业专项维修资金的交存、使用和管理工作，负责物业行为检查，负责公有房产的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作，参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案工作，负责非物业住宅小区环境卫生作业管理工作。

（六）承担城市供热市场监督和管理职责，规范供热、用热行为。参与编制、落实城市民用供热总体规划，建立健全供热市场准入和退出机制，建立完善城市供热保障制度，监督、指导供热行业节能工作。

（七）负责房屋安全管理的监督检查、指导协调工作，负责房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理，负责全市危险房屋安全管理的监督和检查。

（八）负责全市商品房预售许可、新建供热热源的行政审批工作，负责全市房地产经纪机构备案、房地产估价机构备案初审、房地产咨询机构资质审批工作，负责供热经营许可的行政审批工作。

（九）承担国有土地上房屋征收管理职责，审核征收成本，负责征收与补偿评估机构的核准推荐，负责征收及补偿的相关备案审查，负责房屋征收方面信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题。负责全市棚户区改造的指导协调、监督检查工作，负责全市农村危房改造的组织、指导、协调工作。

（十）负责城区房屋使用、全市物业服务活动、民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作，对房屋产权人（单位）危房安全管理实施监督。

（十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市房产局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.    沈阳市房产局本级

2.    沈阳市房产资金监管核算中心

3.    沈阳市供热管理办公室

4.    沈阳市国有土地房屋征收管理办公室

5.    沈阳市住宅小区管理办公室

6.    沈阳市公有房屋管理办公室

7.    沈阳市房地产信息中心

8.       沈阳市房屋租赁管理中心

9.       沈阳市保障性住房管理办公室

10.  沈阳市住房制度改革办公室

第二部分 沈阳市房产局部门决算公开表

附件1                                2017年市直部门决算公开报表

附件1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市房产局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计93464.04万元，包括：

1.财政拨款收入93416.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46990.26万元，政府性基金收入46425.79万元。

2.其他收入47.98万元，主要是利息收入。

3.上年结转和结余52657.66万元，主要是按工程进度支付的各项政府专项资金。

与上年相比，今年收入减少193709万元，降低67%，主要原因：老旧小区改造、保障房建设项目等政府专项资金预算较上年有所降低。

（二）支出总计97073.29万元，包括：

1.基本支出5449.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3480.97万元，对个人和家庭的补助支出1225.78万元，商品和服务支出742.78万元。

2.项目支出91623.76万元，主要包括保障房建设项目经费、供热类项目经费、老旧住宅区改造项目资金等政府专项资金以及自身建设类项目业务支出。

与上年相比，今年支出减少131338万元，降低57%，主要原因：政府专项资金项目按照当年预算执行，支出小于上年。

（三）年末结转和结余49048.41万元

主要是政府专项类项目需按合同约定的工程进度支付资金。

与上年相比，今年结转结余减少9713万元，降低16%，主要原因：政府专项资金项目按合同进度支付款项后，结余情况较上年有所下降。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市房产局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出97073.30万元，其中：基本支出5449.53万元，项目支出91623.76万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的51%，其中：基本支出完成年初预算的119%，项目完成年初预算的49%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出97073.30万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出690.93万元，医疗卫生支出161.91万元，节能环保支出1249.34万元，城乡社区支出73905.14万元，住房保障支出21065.98万元。

1.社会保障和就业支出690.93万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休577.97万元。

（2）事业单位离退休45.32万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.64万元。

完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费于10月划入社保统筹，单位不再继续负担。

2.医疗卫生支出161.91万元，包括：

（1）行政单位医疗122.87万元。

（2）事业单位医疗39.04万元。

完成年初预算的100%。

3.节能环保支出1249.34万元，包括：

（1）能源节约利用1249.34万元。

4.城乡社区事务支出73905.14万元，包括：

（1）行政运行3451.24万元。

（2）其他城乡社区管理事务1042.04万元。

（3）其他城乡社区公共设施2191.00万元。

（4）城乡社区环境卫生支出18421.59万元。

（5）农村基础设施建设3898.00万元。

（6）公共租赁住房支出32059.28万元。

（7）其他国有土地使用权出让收入安排的支出10509.96万元。

（8）其他城市基础设施配套费安排的支出2332.02万元。

完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的原因主要是保障房建设项目等政府专项资金按实际进展情况支付款项。

5.住房保障支出21065.98万元，包括：

（1）农村危房改造117.50万元。

（2）公共租赁住房7502.74万元。

（3）其他保障性安居工程支出6904.92万元。

（4）住房公积金257.33万元。

（5）购房补贴79.19万元。

（6）其他城乡社区住宅支出6204.38万元。

完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分公共租赁住房等保障性安居工程项目按实际进度制度资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费25.90万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出24.85万元，完成年初预算的51%，主要是压缩公用经费支出使公务接待费少支出9.98万元，公务用车购置及运行维护费少支出14.87万元。比2016年决算减少130.05万元，下降73%，主要是（1）原沈阳市房屋登记中心等3个事业单位按要求划转至市规土局；（2）机关事业单位施行车改使公务用车购置及运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）费未发生支出。2017年因公出国（境）费与上年无增减变动。

2.公务接待费0.48万元，主要用于各类公务接待，2017年公务接待累计2批次，67人。2017年公务接待费比上年减少2.7万元，下降85%，主要是公务接待批次及人数均较上年下降。

3.公务用车购置及运行维护费25.90万元，其中：公务用车购置费未发生支出，公务用车运行维护费25.90万元。2017年未购置公务用车，年末公务用车保有量83辆，特种专业技术用车48辆。2017年公务用车购置及运行维护费比上年减少127.35万元，下降83%，主要是执行车改政策后，公车运维费用预算及实际支出较上年大大下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5401.55万元，其中：人员经费4706.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、购房补贴等；

公用经费694.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
   2017年房产局机关运行经费支出578.31万元，比2016年增加15.22万元，增长2.7%，主要原因是人员经费由于增加“机关事业单位基本养老保险缴费”等支出科目而较上年有所增加。
2.政府采购支出情况。
    2017年房产局政府采购支出总额58.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.00万元。
3.国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，房产局共有车辆131辆，其中：一般公务用车83辆，特种专业技术用车48辆；单位价值50万元以上设备1台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。。
4.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目70个，涉及资金186495.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位事实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
12.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
13.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
16.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
18.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。
19.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
20. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
21.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
22.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
23.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
26.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。